一、監(jiān)測方案制定情況

(1)監(jiān)測方案的內(nèi)容是否完整:包括單位基本情況，監(jiān)測點(diǎn)位及示意圖、監(jiān)測指標(biāo)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及其限值、監(jiān)測頻次、采樣和樣品保存方法、監(jiān)測分析方法和儀器、質(zhì)量保證與質(zhì)量控制。

(2)監(jiān)測點(diǎn)位及示意圖是否完整。

(3)監(jiān)測點(diǎn)位數(shù)量是否滿足自行監(jiān)測要求。

(4)監(jiān)測指標(biāo)是否滿足自行監(jiān)測的要求。

(5)監(jiān)測頻次是否滿足自行監(jiān)測的要求。

(6)執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn)是否正確。

(7)樣品采樣和保存方法選擇是否合理。

(8)監(jiān)測分析方法選擇是否合理，是否優(yōu)先執(zhí)行國家或行業(yè)分析方法標(biāo)準(zhǔn)的。

(9)監(jiān)測儀器設(shè)備(含輔助設(shè)備)選擇是否合理。

(10)是否有相應(yīng)的質(zhì)控措施(包括空白樣、平行樣、加標(biāo)回收或質(zhì)控樣、儀器校準(zhǔn)等)。

二、自行監(jiān)測開展情況

1、基礎(chǔ)考核：

(1)排污口是否進(jìn)行規(guī)范化整治，是否設(shè)置規(guī)范化標(biāo)識，監(jiān)測斷面及點(diǎn)位設(shè)置是否符合相應(yīng)監(jiān)測規(guī)范要求。

(2)是否對所有監(jiān)測點(diǎn)位開展監(jiān)測。

(3)是否對所有監(jiān)測指標(biāo)開展監(jiān)測。

(4)監(jiān)測頻次是否滿足要求。

2、委托手工監(jiān)測：

(1)檢測機(jī)構(gòu)的能力項(xiàng)能否滿足自行監(jiān)測指標(biāo)的要求。

(2)排污單位是否能提供具有CMA資質(zhì)印章的監(jiān)測報(bào)告。

(3)3 報(bào)生質(zhì)是且丕管會要求

(4)采用的監(jiān)測分析方法是否符合要求。

3、排污單位手工自測：

(1)采用的監(jiān)測分析方法是否符合要求。

(2)監(jiān)測人員是否具有相應(yīng)能力(如:技術(shù)培訓(xùn)考核等自認(rèn)定支撐材料)，是否具備開展自行監(jiān)測相匹配的采樣、分析及質(zhì)控人員。

(3)實(shí)驗(yàn)室設(shè)施是否能滿足分析基本要求，實(shí)驗(yàn)室環(huán)境是否滿足方法標(biāo)準(zhǔn)要求;是否存在測試區(qū)域監(jiān)測項(xiàng)目相互干擾的情況。

(4)儀器設(shè)備檔案是否齊全，記錄內(nèi)容是否準(zhǔn)確、完整;是否張貼唯一性編號和明確的狀態(tài)標(biāo)識;是否存在使用檢定期已過期設(shè)備的情況。

(5)是否能提供儀器校驗(yàn)/校準(zhǔn)記錄;校驗(yàn)/校準(zhǔn)是否規(guī)范，記錄內(nèi)容是否準(zhǔn)確、完整

(6)是否能提供原始采樣記錄;采樣記錄內(nèi)容是否準(zhǔn)確、完整，是否至少2人共同采樣和簽字;采樣時(shí)間和頻次是否符合規(guī)范要求。

(7)是否能提供樣品分析原始記錄;對原始記錄的規(guī)范性、完整性、邏輯性進(jìn)行審核

(8)是否能提供質(zhì)控措施記錄;記錄是否齊全，記錄內(nèi)容是否準(zhǔn)確、完整。

4、自動監(jiān)測：

排污許可證、排污單位自行監(jiān)測技術(shù)指南或其他管理規(guī)定，要求安裝自動監(jiān)測設(shè)備，排污單位未按要求安裝、聯(lián)網(wǎng)、驗(yàn)收的。監(jiān)測點(diǎn)位完成率是否滿足要求。

5、廢水自動監(jiān)測

(1)自動監(jiān)測設(shè)備的安裝是否規(guī)范:是否符合HJ353等的規(guī)定，采樣管線長度應(yīng)不超過50m，流量計(jì)是否校準(zhǔn)。

(2)水質(zhì)自動采樣單元是否符合HJ 353等規(guī)范要求，應(yīng)具有采集瞬時(shí)水樣、混合水樣、混勻及暫存水樣、自動潤洗、排空混勻桶及留樣功能等。

(3)監(jiān)測站房應(yīng)不小于15㎡，監(jiān)測站房應(yīng)做到專室專用，監(jiān)測站房內(nèi)應(yīng)有合格的給、排水設(shè)施，監(jiān)測站房應(yīng)有空調(diào)和冬季采暖設(shè)備、溫濕度計(jì)、滅火設(shè)備等，每少一處扣0.5分。

(4)設(shè)備使用和維護(hù)保養(yǎng)記錄是否齊全，記錄內(nèi)容是否完整。

(5)是否定期進(jìn)行巡檢并做好相關(guān)記錄，記錄內(nèi)容是否完整。

(6)是否定期進(jìn)行校準(zhǔn)、校驗(yàn)并做好相關(guān)記錄,記錄內(nèi)容是否完整，核對校驗(yàn)記錄結(jié)果和現(xiàn)場端數(shù)據(jù)庫中記錄是否一致。

(7)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和易耗品是否滿足日常運(yùn)維要求，是否定期更換、在有效期內(nèi)，并做好相關(guān)記錄，記錄內(nèi)容是否清晰、完整。

(8)設(shè)備故障狀況及處理是否做好相關(guān)記錄,記錄內(nèi)容是否清晰、完整。

(9)對缺失、異常數(shù)據(jù)是否及時(shí)記錄，記錄內(nèi)容是否完整。

(10)核對標(biāo)準(zhǔn)曲線系數(shù)、消解溫度和時(shí)間等儀器設(shè)置參數(shù)是否與驗(yàn)收調(diào)試報(bào)告。致，是否合理。

6、廢氣自動監(jiān)測

(1)自動監(jiān)測設(shè)備的安裝是否規(guī)范: 是否符合HJ75的規(guī)定，采樣管線長度原則上不超過70m，不得有“U”型管路存在。

(2)自動監(jiān)測點(diǎn)位設(shè)置是否符合HJ75等規(guī)范要求，手工監(jiān)測采樣點(diǎn)是否與自動監(jiān)測設(shè)備采樣探頭的安裝位置吻合。

(3)監(jiān)測站房是否滿足要求，是否有空調(diào)、溫濕度計(jì)、滅火設(shè)備、穩(wěn)壓電源、UPS電源等，監(jiān)測站房應(yīng)配備不同濃度的有證標(biāo)準(zhǔn)氣體，且在有效期內(nèi)，標(biāo)準(zhǔn)氣體一般包含零氣和自動監(jiān)測設(shè)備測量的各種氣體(SO2、NOX、O2)的量程標(biāo)氣。

(4)設(shè)備使用和維護(hù)保養(yǎng)記錄是否齊全，記錄內(nèi)容是否完整。

(5)是否定期進(jìn)行巡檢并做好相關(guān)記錄，記錄內(nèi)容是否完整。

(6)是否定期進(jìn)行校準(zhǔn)、校驗(yàn)并做好相關(guān)記錄,記錄內(nèi)容是否完整，核對校驗(yàn)記錄結(jié)果。和現(xiàn)場端數(shù)據(jù)庫中記錄是否一致。

(7)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和易耗品是否滿足日常運(yùn)維要求，是否定期更換、在有效期內(nèi)，并做好相關(guān)記錄，記錄內(nèi)容是否清晰、完整。

(8)對缺失、異常數(shù)據(jù)是否及時(shí)記錄，記錄內(nèi)容是否完整。

(9)自動監(jiān)測設(shè)備伴熱管線設(shè)置溫度、冷凝器設(shè)置溫度、皮托管系數(shù)、速度場系數(shù)顆粒物回歸方程等儀器設(shè)置參數(shù)是否與驗(yàn)收調(diào)試報(bào)告一致，量程設(shè)置是否合理。

三、監(jiān)測信息公開情況

(1)自行監(jiān)測信息是否按要求公開(自行監(jiān)測方案、自行監(jiān)測結(jié)果等)。

(2)公開的排污單位基本信息是否與實(shí)際情況一致。

(3)公開的監(jiān)測結(jié)果是否與監(jiān)測報(bào)告(原始記錄)是否一致。

(4)監(jiān)測結(jié)果公開是否及時(shí)。

(5)監(jiān)測結(jié)果公開是否完整(包括全部監(jiān)測點(diǎn)位、監(jiān)測時(shí)間、污染物種類及濃度、標(biāo)準(zhǔn)限值、達(dá)標(biāo)情況、超標(biāo)倍數(shù)，污染物排放方式及排放去向、未開展自行監(jiān)測的原因、污染源監(jiān)測年度報(bào)告等)。

《排污單位自行監(jiān)測監(jiān)督檢查表》